Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0068/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | ADVAS s.r.o. |
Adresa: | Severní 742/13,50003 Hradec Králové 3 |
IČO: | 27549674 |
Predmet: | Lavičky FUN |
Fakturovaná suma s DPH: | 518,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2021 |
Dátum úhrady: | 08.03.2021 |
Súbor: | FD_0068_021 |
Zverejnené: | 14.04.2021 |