Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0357/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | WIRING s.r.o. |
Adresa: | Krmeš 199,03213 Vlašky |
IČO: | 53059611 |
Predmet: | Práce- verejné osvetlenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 338,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 03.01.2022 |
Dátum úhrady: | 20.12.2021 |
Súbor: | FD_0357_021 |
Zverejnené: | 31.01.2022 |