| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0110/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | WIRING s.r.o. |
| Adresa: | Krmeš 199,03213 Vlašky |
| IČO: | 53059611 |
| Predmet: | Demontáž a montaž VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 203,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2022 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2022 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2022 |
| Súbor: | FD_0110_022 |
| Zverejnené: | 13.06.2022 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 19:21.
