Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0141/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | Vladimír Kubík |
Adresa: | Ľubeľa,03214 Ľubeľa 26 |
IČO: | 36993361 |
Predmet: | Oprava a údržba KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 515,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2022 |
Dátum úhrady: | 08.06.2022 |
Súbor: | FD_0141_022 |
Zverejnené: | 11.07.2022 |