| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0101/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | WIRING s.r.o. |
| Adresa: | Krmeš 199,03213 Vlašky |
| IČO: | 53059611 |
| Predmet: | Opiľovanie stromov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Súbor: | FD_0101_023 |
| Zverejnené: | 26.04.2023 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 08:00.
