Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0275/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | WIRING s.r.o. |
Adresa: | Krmeš 199,03213 Vlašky |
IČO: | 53059611 |
Predmet: | Oprava VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 264,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.10.2023 |
Dátum úhrady: | 16.10.2023 |
Súbor: | FD_0275_023 |
Zverejnené: | 08.11.2023 |