| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0300/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlachy |
| Dodávateľ: | VERSAL, s.r.o. |
| Adresa: | Veličná 422,02754 Veličná |
| IČO: | 45377910 |
| Predmet: | PD dopravne značenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2023 |
| Súbor: | FD_0300_023 |
| Zverejnené: | 11.12.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:36.
